Detail faktúry 2025319
- Číslo faktúry:
- 2025319
- Popis plnenia:
- Tonery
- Cena:
- 152,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Vyšná Slaná
- IČO:
- 328901
- DIČ:
- 2020937215
- Adresa:
- Vyšná Slaná 29, 04926
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.- -toner partner
- IČO:
- 48158836
- Adresa:
- Zámocká 30, 81101 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 22. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 11. 2025
